目錄

 

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市中醫(yī)醫(yī)院職能簡介。

醫(yī)院始建于1959年，2013年創(chuàng)建為國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、中國基層胸痛中心、中國心衰中心（標準版）、西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠程教學(xué)和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)基地。

（二）瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年重點工作。

1.聚力打造城南院區(qū)黨建陣地（一期），發(fā)揮醫(yī)院建設(shè)黨建領(lǐng)航作用。繼續(xù)聚焦職工家庭現(xiàn)實需求，加強假期托育托管班監(jiān)管，完善服務(wù)。

2.做好三級中醫(yī)醫(yī)院周期性評審后相關(guān)工作，根據(jù)專家在評審中提出的意見建議，補缺補漏，鞏固評審成果，提高醫(yī)院運行質(zhì)效。

3.全力打造醫(yī)院特色學(xué)科，兼顧傳統(tǒng)優(yōu)勢專科。做大做強優(yōu)勢?？?，促進內(nèi)分泌科、腎病血液病科、皮膚科、眼科、治未病科等弱勢科室健康發(fā)展。積極籌建放療科以及臨終關(guān)懷科。加快醫(yī)院學(xué)科專業(yè)細化，提升專業(yè)醫(yī)療水平。

4.制訂2024年科教學(xué)術(shù)能力提升工程，落地落實落細“科研攀登計劃”。

5.推進急診信息化系統(tǒng)、DIP和智能醫(yī)保審核系統(tǒng)、城南重癥臨床信息系統(tǒng)、軟件正版化、成本預(yù)算一體化系統(tǒng)等建設(shè)工作。充分利用信息化手段提升醫(yī)療服務(wù)和智慧管理水平，持續(xù)推進智慧醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)。

6.著力提升醫(yī)保服務(wù)效率，推進醫(yī)保移動支付、醫(yī)保電子憑證全場景應(yīng)用、床旁結(jié)算、電子處方流轉(zhuǎn)等項目建設(shè)，打好“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)?！苯M合拳，為參保群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)保服務(wù)。

7.結(jié)合群眾健康需求，探索中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑，爭取第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)及推廣，尋求新的經(jīng)濟增長點促發(fā)展。

8.跟進中醫(yī)特色建設(shè)項目工程進度，力爭2024年完成所有建設(shè)及調(diào)試工作，年底工程竣工驗收。豐富國家區(qū)域醫(yī)藥健康中心瀘州中醫(yī)藥內(nèi)容，為市級中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥特色工程建設(shè)起引領(lǐng)示范作用。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬一級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個、其他事業(yè)單位0個。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

2024年部門預(yù)算情況說明

 

 

 

 

 

 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年收支預(yù)算總數(shù)77649.81萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加10741.42萬元，主要原因是兩院區(qū)全面開診后，醫(yī)療服務(wù)規(guī)模擴大。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年收入預(yù)算77649.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2730.98萬元，占3.52%；事業(yè)收入74918.83萬元，占96.48%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年支出預(yù)算77649.81萬元，其中：基本支出730.48萬元，占0.94%；項目支出76919.33萬元，占99.06%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年財政撥款收支總預(yù)算2730.98萬元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加121.86萬元，主要原因是本年預(yù)算中包含2022年體檢費和新冠肺炎醫(yī)療救治費。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2730.98萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出614.96萬元；衛(wèi)生健康支出2116.02萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算當年撥款2730.98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加121.86萬元，主要原因是本年預(yù)算中包含2022年體檢費和新冠肺炎醫(yī)療救治費。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出614.96萬元，占22.52%；衛(wèi)生健康支出2116.02萬元，占77.48%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為614.96萬元，主要用于：離休人員工資47.82萬元、離退休人員慰問金567.14萬元。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2024年預(yù)算數(shù)為1593.50萬元，主要用于：駐村人員經(jīng)費補助2.5萬元、定向補助及新院設(shè)備購置1591萬元。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為337萬元，主要用于：市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成337萬元。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為115.52萬元，主要用于：體檢費115.52萬元。

5.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款） 其他衛(wèi)生健康支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為70萬元，主要用于：公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項經(jīng)費20萬元、  新冠肺炎醫(yī)療救治費50萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出730.48萬元，其中：人員經(jīng)費730.48萬元，主要包括：離休費47.82萬元、體檢費115.52萬元、離退休人員慰問金567.14萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2024年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預(yù)算10439.71萬元，主要用于：采購貨物2838.52萬元、采購工程160萬元、采購服務(wù)7441.19萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛16輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備18臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費200萬元，購置彩色超聲診斷儀1臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2024年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院開展績效目標管理的項目7個，涉及預(yù)算77649.81萬元。其中：人員類別項目1個，涉及預(yù)算730.48萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目6個，涉及預(yù)算76919.33萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和基本運轉(zhuǎn)支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：表1、部門收支總表

表2、部門收入總表

表3、部門支出總表

表4、財政撥款收支預(yù)算總表

表5、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表10、政府性基金支出預(yù)算表

表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表12、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表13、部門項目支出績效目標表

表14、部門整體支出績效目標表

 

/2024年度瀘州市中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算公開報表.xlsx