國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院
國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位
國家級胸痛中心、國家級心衰中心
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地
公開時間：2023年 9月 28日
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室44個，職能科室26個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等14個科室是國家級、省級和市級重點專科（含在建和培育單位）。
2022年度收、支總計58254.91萬元。與2021年相比，收、支總計各增加9770.83萬元，增長20.15%%。主要變動原因是事業(yè)收入比上年增加9659.72萬元、一般公共預(yù)算財政撥款收入增加613.32萬元、使用非財政撥款結(jié)余減少697.26萬元。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2022年本年收入合計55138.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3983.41萬元，占7.22%；事業(yè)收入50542.58萬元，占91.67%；其他收入612.39萬元，占1.11%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2022年本年支出合計58069.16萬元，其中：基本支出54717.71萬元，占94.23%；項目支出3351.45萬元，占5.77%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2022年財政撥款收、支總計3983.41萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加559.07萬元，增長16.33%。主要變動原因是一般公共預(yù)算財政撥款增加。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出3983.41萬元，占本年支出合計的6.86%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加613.32萬元，增長18.2%。主要變動原因是基本撥款支出增加113.59萬元，項目支出增加499.73萬元。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出3983.41萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出607.96萬元，占15.26%；衛(wèi)生健康支出3375.45萬元，占84.74%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3983.41萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為607.96萬元，完成預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:支出決算為1449.91萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為560.47萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為139.26萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:支出決算為1.9萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:支出決算為349.46萬元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）:支出決算為328.7萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為545.75萬元，完成預(yù)算100%。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出631.96萬元，其中：
人員經(jīng)費631.96萬元，主要包括：基本工資、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2022年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2022年，醫(yī)院政府采購支出總額6849.99萬元，其中：政府采購貨物支出2276.07萬元、政府采購工程支出842.55萬元、政府采購服務(wù)支出3731.37萬元。主要用于醫(yī)療設(shè)備、通用設(shè)備及軟件開發(fā)服務(wù)購置等。授予中小企業(yè)合同金額6200.57萬元，占政府采購支出總額的90.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5171.34萬元，占政府采購支出總額的75.49%。
截至2022年12月31日，醫(yī)院共有車輛16輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、一般公務(wù)用車2 輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于大山坪院區(qū)與城南院區(qū)的患者擺渡用車。單價100萬元以上專用設(shè)備40臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成、駐村人員經(jīng)費補助、新院建設(shè)設(shè)備購置經(jīng)費等4個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對26個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取26個項目開展績效監(jiān)控，組織對26個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如醫(yī)療收入、科教收入等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是培訓(xùn)費、病歷復(fù)印費、管理費等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
11.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：指除上述項目以外（綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他?？漆t(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院和處理醫(yī)療欠費）的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指除上述項目以外（疾病預(yù)防控制機構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)、婦幼保健機構(gòu)、精神衛(wèi)生機構(gòu)、應(yīng)急救治機構(gòu)、采供血機構(gòu)、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)）的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
14.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：指中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
15.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：指除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
16.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
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項目名稱 |
51050021T000000033453-市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成 |
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主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實施單位（蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，落實衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)任務(wù)，為各級醫(yī)療基層輸送醫(yī)療人才，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療水平。 |
順利完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作，為各級醫(yī)療基層輸送醫(yī)療人才，2022年共計培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員167人。 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，落實衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)任務(wù)，保障住培學(xué)員待遇，提高住培學(xué)員培訓(xùn)的積極性，為各級醫(yī)療基層輸送醫(yī)療人才。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
336.83 |
336.83 |
336.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
336.83 |
336.83 |
336.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
培養(yǎng)人數(shù) |
＝ |
167 |
人 |
167 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
時效指標 |
住院醫(yī)師規(guī)范化完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標 |
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員生活補助 |
≥ |
20000 |
元/人年 |
20000 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
對社會的促進作用 |
定性 |
好壞 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
培養(yǎng)中醫(yī)住院醫(yī)師人才 |
定性 |
好壞 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
持續(xù)提升中醫(yī)藥人才能力 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
培訓(xùn)對象 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
主管部門 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計 |
100 |
100 |
|
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|
評價結(jié)論 |
該項目為市級公立醫(yī)院取消藥品加成后，財政給予醫(yī)院的助經(jīng)費，醫(yī)院將該筆經(jīng)費主要用于保障住培學(xué)員待遇，提高住培學(xué)員培訓(xùn)的積極性等方面。 |
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|
存在問題 |
|
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改進措施 |
|
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
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項目名稱 |
51050021T000000033473-新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測經(jīng)費 |
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主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實施單位（蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
完成2022年第二、三季度重點人群及特定環(huán)境新冠病毒核酸檢測工作 |
已順利2022年第二、三季度重點人群及特定環(huán)境新冠病毒核酸檢測工作 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測，做到應(yīng)檢盡檢，并做好登記工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
102.45 |
102.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
102.45 |
102.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)熱門診患者核酸檢測人數(shù) |
≥ |
5305 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
醫(yī)療機構(gòu)環(huán)境核酸檢測數(shù) |
≥ |
3024 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
市指揮部安排檢測任務(wù) |
≥ |
9337 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
住院陪護人員核酸檢測人數(shù) |
≥ |
24204 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
醫(yī)院其他工作人員核酸檢測數(shù) |
≥ |
147512 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
發(fā)熱門診、急診工作人員核酸檢測數(shù) |
≥ |
11619 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
對疫情防控工作的積極影響 |
定性 |
好壞 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
醫(yī)療機構(gòu)環(huán)境核酸檢測數(shù) |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
嚴格按照文件執(zhí)行，對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測，做到應(yīng)檢盡檢，對新冠肺炎疫情防控起到了積極作用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51050022T000006510631-全民健康工程項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實施單位（蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
為保障完成全民健康工程項目順利進行購置醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
已完成醫(yī)療設(shè)備購置 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
通過政府采購程序購置了一批醫(yī)療設(shè)備。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
20.00 |
19.84 |
99.20% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
20.00 |
19.84 |
99.20% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
購置醫(yī)療設(shè)備 |
≥ |
12 |
臺/套 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
設(shè)備驗收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
醫(yī)療設(shè)備使用時間 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
99.9 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
項目自評總99.9分，該項目很好的改善了老年病科醫(yī)療設(shè)備配置情況，讓老年患者得到了更好的就醫(yī)體驗。 |
|||||||||
|
存在問題 |
因項目主要為政府采購醫(yī)療設(shè)備，預(yù)算資金與實際采購支付的金額略有結(jié)余，采購流程于2022年底結(jié)束后，剩余項目資金1600元未使用。 |
|||||||||
|
改進措施 |
采購部門加快采購流程，采購流程完成后如有剩余項目資金及時安排在該項目的其他方面的支出。 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51050022T000006901481-2022第一季度新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測市級財政補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實施單位（蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
2022年第一季度新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測補助經(jīng)費 |
已完成新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按上級要求落實疫情防控政策對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
36.81 |
36.81 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
36.81 |
36.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
住院陪護人員核酸檢測人數(shù) |
≥ |
5090 |
人次 |
5090 |
10 |
10 |
|
|
|
發(fā)熱門診、急診工作人員核酸檢測數(shù) |
≥ |
2786 |
人次 |
2786 |
10 |
10 |
|
|||
|
醫(yī)療機構(gòu)環(huán)境核酸檢測數(shù) |
≥ |
1600 |
次 |
1600 |
10 |
10 |
|
|||
|
醫(yī)院其他工作人員核酸檢測數(shù) |
≥ |
16726 |
人次 |
16726 |
20 |
20 |
|
|||
|
發(fā)熱門診患者核酸檢測人數(shù) |
≥ |
1719 |
人次 |
1719 |
5 |
5 |
|
|||
|
市指揮部安排檢測任務(wù) |
≥ |
625 |
人次 |
625 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
加強了疫情防控工作（好） |
定性 |
好壞 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
項目自評總分100分，落實疫情防控政策對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測，有效防止疫情傳播。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51050022T000007319901-城南院區(qū)中醫(yī)特色重點醫(yī)院建設(shè)項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實施單位（蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成城南院區(qū)中醫(yī)特色診療綜合建設(shè)項目前期工作 |
已完成城南院區(qū)中醫(yī)特色診療綜合建設(shè)項目前期工作 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格按照相關(guān)規(guī)定組織開展建設(shè)用地調(diào)規(guī)、編制項目建議書及可行性研究報告等相關(guān)工作。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
328.70 |
328.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
328.70 |
328.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
完成建設(shè)用地調(diào)規(guī) |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
完成項目建議書及可行性研究報告 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
完成環(huán)境影響報告編制 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
完成勘察/設(shè)計 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
主管部門滿意度 |
≥ |
85 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
使用科室滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
政府對城南院區(qū)中醫(yī)特色診療綜合建設(shè)項目投入 |
≤ |
328.7 |
萬元 |
328.7 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
項目自評總分100分，該項目實施后有效保障了中醫(yī)特色診療綜合建設(shè)項目正常開工。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
