國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院
國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位
國(guó)家級(jí)胸痛中心、國(guó)家級(jí)心衰中心
國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地
國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地
目錄
公開時(shí)間：2022年9月28日
第一部分部門概況………………………………………………………………4
一、基本職能及主要工作…………………………………………………4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………………………………7
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明………………………………………8
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………………8
二、收入決算情況說(shuō)明……………………………………………………8
三、支出決算情況說(shuō)明……………………………………………………8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明…………………………9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明……………………10
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明…………………………11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………………………12
第三部分名詞解釋………………………………………………………………14
第四部分附件……………………………………………………………………17
第五部分附表……………………………………………………………………37
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（一）主要職能。
醫(yī)院建于1959年，是國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國(guó)家級(jí)胸痛中心、中國(guó)心衰中心（標(biāo)準(zhǔn)版）、國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國(guó)家麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地，西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、四川省老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會(huì)診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)基地、四川省首批就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地。
院區(qū)設(shè)置。大山坪院區(qū)位于江陽(yáng)區(qū)江陽(yáng)南路11號(hào)，占地面積20畝，建筑面積3.4萬(wàn)平方米，編制床位520張。城南院區(qū)于2022年3月21日全面開診。位于納溪區(qū)杏林路80號(hào)，占地100.32畝，建設(shè)面積15萬(wàn)平方米，編制床位1000張，停車位700個(gè)，總投資近11億余元。
人才隊(duì)伍。醫(yī)院在崗職工1083人，專業(yè)技術(shù)910人，中高級(jí)職稱420人，其中國(guó)家級(jí)、省級(jí)學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承指導(dǎo)老師5人，國(guó)家級(jí)中醫(yī)優(yōu)秀人才培養(yǎng)對(duì)象、中藥特色技術(shù)傳承人才、中醫(yī)護(hù)理骨干等4人，省級(jí)優(yōu)秀中醫(yī)人才2人，省市級(jí)名中醫(yī)9人，省市級(jí)學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、后備人選、拔尖人才等11人。
科室建設(shè)。醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室41個(gè)，職能科室26個(gè)，其中骨傷科、心腦血管病科、肺病科、針灸康復(fù)、糖尿病科等11個(gè)科室是國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)重點(diǎn)?？疲ê诮ê团嘤龁挝唬?。
設(shè)備配置。醫(yī)院擁有640層螺旋CT、3.0T核磁共振、數(shù)字化血管造影系統(tǒng)、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)、血管內(nèi)超聲系統(tǒng)、DR、胃腸機(jī)、胃腸鏡、血透機(jī)、腹腔鏡、關(guān)節(jié)鏡手術(shù)系統(tǒng)、液氧系統(tǒng)、成套康復(fù)設(shè)備、全自動(dòng)生化分析儀等多套先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備以及現(xiàn)代化層流手術(shù)間。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1、醫(yī)院發(fā)展情況。2021年，醫(yī)院累計(jì)完成門診310120人次，同比增加12.8%；實(shí)際出院24335人次，同比增加12.59%；手術(shù)總臺(tái)次10529次，同比增加20.29%；醫(yī)技檢查784156項(xiàng)次，同比增加23.59%,平均住院10.35日，同比增加0.22%。
2、強(qiáng)化底線思維，壓實(shí)主體責(zé)任。醫(yī)院高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)，積極踐行“兩個(gè)維護(hù)”，從緊從嚴(yán)壓實(shí)主體責(zé)任。2021年醫(yī)院建立了《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任任務(wù)清單》，規(guī)范了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作分析研判活動(dòng)，強(qiáng)化了對(duì)“三重一大”會(huì)議決議執(zhí)行情況的監(jiān)督。
3、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理。醫(yī)院?jiǎn)?dòng)了國(guó)家中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院申報(bào)工作，通過(guò)前期項(xiàng)目調(diào)研規(guī)劃，完成了醫(yī)院項(xiàng)目申報(bào)材料上報(bào)。目前該項(xiàng)目已獲得市委市政府及省中管局支持。
4、積極開展科教研工作。本年度完成市級(jí)以上科研課題結(jié)題驗(yàn)收項(xiàng)目合計(jì)15項(xiàng)、西南醫(yī)科大學(xué)-瀘州市中醫(yī)醫(yī)院基地項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)題合計(jì)12項(xiàng)、院內(nèi)課題3項(xiàng)，合計(jì)30項(xiàng)。
5、加大醫(yī)院信息化建設(shè)力度。醫(yī)院通過(guò)國(guó)家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度四級(jí)乙等測(cè)評(píng)，并獲得授牌，通過(guò)2021年電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用分級(jí)評(píng)價(jià)四級(jí)及四川省智慧醫(yī)院一星評(píng)審初審。
6、持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收。4月24日，醫(yī)院城南院區(qū)門診正式投入試運(yùn)行，順利開診骨傷、呼吸等門診15間，作為納溪區(qū)首診醫(yī)院，醫(yī)院有效推動(dòng)了長(zhǎng)濕新城片區(qū)功能定位及促進(jìn)瀘州市健康產(chǎn)業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
7、按期開展換屆。按照基層黨組織和公立醫(yī)院黨建新要求，根 據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況，醫(yī)院于 3 月底完成了支部換屆，調(diào)整支部設(shè)置， 真正“把支部建在科室上”。編制了醫(yī)院黨務(wù)知識(shí)手冊(cè)第二版，并 對(duì)各黨支部委員進(jìn)行詳細(xì)培訓(xùn)。
8、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作醫(yī)院黨委高度重視結(jié)對(duì)幫扶工作，結(jié)對(duì)幫扶的騎龍村已全面脫貧。
9、修訂醫(yī)療質(zhì)量評(píng)價(jià)體系與考核標(biāo)準(zhǔn)，開展衛(wèi)生健康行業(yè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治活動(dòng)，抓環(huán)節(jié)質(zhì)控，醫(yī)療質(zhì)量不斷提升，醫(yī)療行為不斷規(guī)范。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為定項(xiàng)補(bǔ)助事業(yè)單位，下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)48484.08萬(wàn)元(其中2021年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余240.60萬(wàn)元）。與2020年相比，收、支總計(jì)增加3726.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。主要變動(dòng)原因是事業(yè)收入比上年增加1694.91萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余增加2084.08萬(wàn)元。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)44624.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3370.09萬(wàn)元，占7.55%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入23.11萬(wàn)元，占0.05%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入40882.86萬(wàn)元，占91.62%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入348.45萬(wàn)元，占0.78%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)48256.12萬(wàn)元，其中：基本支出45381.30萬(wàn)元，占94.04%；項(xiàng)目支出2874.82萬(wàn)元，占5.96%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3424.34萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少101.19萬(wàn)元，下降2.87%。主要變動(dòng)原因是本年度財(cái)政撥款收入減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3370.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的6.98%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1192.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.77%。主要變動(dòng)原因是增加財(cái)政撥款收入新院建設(shè)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)860萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3370.09萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出445.03萬(wàn)元，占13.21%；衛(wèi)生健康支出2925.06萬(wàn)元，占86.79%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3370.09，完成預(yù)算99.08%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為445.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資比較固定。
2.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）:支出決算為1398.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:支出決算為766.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為111.3萬(wàn)元，完成預(yù)算78.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)31.15萬(wàn)元未使用。
6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為19.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算為17.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:支出決算為55.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:支出決算為556.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出518.37萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)518.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出23.11萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，醫(yī)院政府采購(gòu)支出總額13881.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5058.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出360萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8462.88萬(wàn)元。主要用于于醫(yī)療設(shè)備、通用設(shè)備及軟件開發(fā)服務(wù)購(gòu)置等。授予中小企業(yè)合同金額10749.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的77.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3931.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.32%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛10輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、一般公務(wù)用車 2 輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于大山坪院區(qū)與城南院區(qū)的患者擺渡用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備33臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在2021年度預(yù)算編制階段，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)部門整體支出和5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。2021年XX部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件1，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件3。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如醫(yī)療收入、科教收入等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是培訓(xùn)費(fèi)、病歷復(fù)印費(fèi)、管理費(fèi)等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：指指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
11.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外（綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他?？漆t(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院和處理醫(yī)療欠費(fèi)）的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
14.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外（疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)、精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)）的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
15.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：指指中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
16.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：指初上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2021年瀘州市部門整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室41個(gè)，職能科室26個(gè)，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等13個(gè)科室是國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)重點(diǎn)專科（含在建和培育單位）。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院建于1959年，設(shè)置大山坪和城南兩個(gè)院區(qū)，大山坪院區(qū)占地20畝、建筑面積3.4萬(wàn)平米，城南院區(qū)占地100.32畝、建筑面積15萬(wàn)平方米，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院、國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國(guó)家級(jí)胸痛中心、國(guó)家級(jí)心衰中心、國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家級(jí)麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會(huì)診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、瀘州市腦卒中急救地圖醫(yī)院。
（三）人員概況。
醫(yī)院在崗職工1000余人，擁有國(guó)家級(jí)、省級(jí)學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承指導(dǎo)老師5人，國(guó)家級(jí)中醫(yī)優(yōu)秀人才培養(yǎng)對(duì)象、中藥特色技術(shù)傳承人才、中醫(yī)護(hù)理骨干等4人，省級(jí)優(yōu)秀中醫(yī)人才2，省市級(jí)名中醫(yī)9人，省市級(jí)學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、后備人選、拔尖人才等11人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)3393.19萬(wàn)元。主要來(lái)源于社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出等方面。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2021年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)3393.19萬(wàn)元。主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出445.03萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2925.05萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出23.11萬(wàn)元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。
1.預(yù)算編制。醫(yī)院成立預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人為成員，建立領(lǐng)導(dǎo)集體決策制度。按照《預(yù)算法》、《預(yù)算管理制度》編制預(yù)算，各項(xiàng)收支全部納入統(tǒng)一預(yù)算管理，堅(jiān)持以收定支，略有結(jié)余，不得編制赤字預(yù)算。按照要求編制績(jī)效目標(biāo)，并細(xì)化績(jī)效指標(biāo)，年初績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度不大，編制比較科學(xué)準(zhǔn)確。
2.預(yù)算執(zhí)行。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)部各個(gè)職能管理部門為預(yù)算執(zhí)行部門，所有項(xiàng)目資金在預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)施控制，按照合同的約定、方案的要求進(jìn)行支付相關(guān)款項(xiàng)。
3.完成結(jié)果。絕大部份項(xiàng)目在2021年底完成，部份項(xiàng)目由于屬于預(yù)下達(dá)2022年項(xiàng)目或項(xiàng)目的執(zhí)行期限未到等原因而未完成。在預(yù)算管理方面接受審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查，不存在違規(guī)情況。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
我單位按要求對(duì)部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，也自行組織對(duì)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，主要從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)效益、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足，進(jìn)行自我反省和改正，以便更好地優(yōu)化資金的使用和發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。
我單位每年預(yù)決算按規(guī)定在指定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行公開。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
資金使用方面，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法使用；資金核算方面，嚴(yán)格按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度核算。
（二）存在問(wèn)題。
醫(yī)院規(guī)模在發(fā)展，醫(yī)療技術(shù)在提高，服務(wù)就醫(yī)人群在增大，醫(yī)療設(shè)備在更新和增加，醫(yī)護(hù)人員持續(xù)增長(zhǎng)，但上級(jí)主管部門給予資金的補(bǔ)助卻逐年遞減。
國(guó)家提出扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)，但在同級(jí)醫(yī)院中，中醫(yī)醫(yī)院的財(cái)政補(bǔ)助資金卻長(zhǎng)期低于綜合性醫(yī)院，不利于瀘州中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。
（三）改進(jìn)建議。
在國(guó)家大力提倡扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢(shì)下，建議多出臺(tái)扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對(duì)中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)助資金的比例。我院將積極響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，開展特色診療技術(shù)，創(chuàng)新中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法，不斷改善醫(yī)療環(huán)境和培訓(xùn)中醫(yī)藥人才，更好地為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
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部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 |
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)分值 |
指標(biāo)解釋 |
自評(píng)/評(píng)價(jià)打分 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
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部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理（70分） |
目標(biāo)管理（30分） |
目標(biāo)制定 |
15 |
評(píng)價(jià)部門績(jī)效目標(biāo)是否要素完整、細(xì)化量化并集體決策。 |
14 |
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目標(biāo)實(shí)現(xiàn) |
15 |
評(píng)價(jià)部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度。 |
14 |
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動(dòng)態(tài)調(diào)整（20分） |
支出控制 |
5 |
部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出控制情況。 |
5 |
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及時(shí)處置 |
10 |
評(píng)價(jià)部門開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控后，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況。 |
9 |
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執(zhí)行進(jìn)度 |
5 |
評(píng)價(jià)部門在6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行情況。 |
4 |
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完成結(jié)果（20分） |
預(yù)算完成 |
10 |
評(píng)價(jià)部門預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況。 |
9 |
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資金結(jié)余率（低效無(wú)效率） |
5 |
評(píng)價(jià)部門預(yù)算項(xiàng)目年終資金結(jié)余情況。 |
4 |
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違規(guī)記錄 |
5 |
根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果反映部門上一年度部門預(yù)算管理是否合規(guī)。 |
5 |
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績(jī)效結(jié)果應(yīng)用（20分） |
內(nèi)部應(yīng)用（6分） |
預(yù)算掛鉤 |
6 |
部門內(nèi)部績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤情況 |
5 |
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信息公開（4分) |
自評(píng)公開 |
4 |
評(píng)價(jià)部門是否按要求將部門整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況向社會(huì)公開。 |
4 |
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整改反饋（10分） |
問(wèn)題整改 |
5 |
評(píng)價(jià)部門根據(jù)績(jī)效管理結(jié)果整改問(wèn)題、完善政策、改進(jìn)管理的情況。 |
4 |
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應(yīng)用反饋 |
5 |
評(píng)價(jià)部門按要求及時(shí)向財(cái)政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。 |
5 |
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自評(píng)質(zhì)量（10分） |
自評(píng)質(zhì)量（10分） |
自評(píng)準(zhǔn)確 |
10 |
評(píng)價(jià)部門整體支出自評(píng)準(zhǔn)確率。 |
部門自評(píng)此項(xiàng)無(wú)需打分 |
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扣分項(xiàng)（10分） |
10 |
被評(píng)價(jià)單位配合評(píng)價(jià)工作情況。 |
部門自評(píng)此項(xiàng)無(wú)需打分 |
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合計(jì) |
82 |
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附件2
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（2021年度新院建設(shè)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目為2021年度瀘州市財(cái)政局下達(dá)瀘州市中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)設(shè)備購(gòu)置資金，資金總額為860萬(wàn)元，用于醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置。我院使用該資金也主要用于城南院區(qū)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置。
我院業(yè)務(wù)收入逐年遞增，醫(yī)療技術(shù)也在不斷發(fā)展，本年度全新購(gòu)置的醫(yī)療設(shè)備，旨在更好的為人民群眾服務(wù)，方便群眾就醫(yī)。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院屬差額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)市委市政府確定給予我單位2021年新院建設(shè)設(shè)備購(gòu)置資金，金額為860萬(wàn)元，用于醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置，該資金符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
本項(xiàng)目主要是城南院區(qū)醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置，本年度采購(gòu)了技術(shù)更先進(jìn)的醫(yī)用設(shè)備，從年初的各臨床科室申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃起，通過(guò)院內(nèi)一系列審批流程，比如經(jīng)醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)論證通過(guò)后，再報(bào)醫(yī)院黨委會(huì)討論決議?？剖疑陥?bào)擬采購(gòu)的設(shè)備計(jì)劃，都經(jīng)過(guò)多輪論證及修改，最終形成了設(shè)備采購(gòu)清單，并向市財(cái)政局申報(bào)采購(gòu)預(yù)算。
通過(guò)精心準(zhǔn)備，制定了設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，并按照該計(jì)劃推進(jìn)。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
本項(xiàng)目均通過(guò)政府采購(gòu)實(shí)施，按照規(guī)定流程完成了計(jì)劃內(nèi)醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)，成功采購(gòu)了X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備1臺(tái)，申報(bào)采購(gòu)預(yù)算的設(shè)備與實(shí)際采購(gòu)回的設(shè)備一致，均通過(guò)了相關(guān)部門驗(yàn)收，滿足臨床使用需求。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金共計(jì)860萬(wàn)元，已于2021年1月全部到位，主要用于購(gòu)置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備。
2.資金使用。我單位于2021年10月使用860萬(wàn)元，完成所有項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目資金主要用于醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購(gòu)置,該設(shè)備購(gòu)置均通過(guò)政府采購(gòu)程序,按合同約定支付設(shè)備款項(xiàng),合規(guī)合法,支付資金總額與預(yù)算總額相一致。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我單位制定了項(xiàng)目資金管理辦法，在財(cái)務(wù)科設(shè)置了項(xiàng)目管理人員，每月對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行通報(bào)。嚴(yán)格按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、醫(yī)院會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案實(shí)施。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
我單位制度專項(xiàng)資金使用管理規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目用途，按照統(tǒng)一分配，分級(jí)管理，?？顚Ｓ茫粉檰?wèn)效的原則進(jìn)行分配、管理、使用和考核。醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購(gòu)置均按政府采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
本項(xiàng)目資金共860萬(wàn)元，目前資金已全部使用完畢，采購(gòu)到位了醫(yī)療設(shè)備1臺(tái)件，均按進(jìn)度計(jì)劃完成。
（二）項(xiàng)目效益情況。
我院作為國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是一家中西醫(yī)并重的綜合醫(yī)院，在醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置方面注重經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也關(guān)注社會(huì)效益。
在經(jīng)濟(jì)效益方面，我院要求臨床科室在申報(bào)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃前，須填寫《設(shè)備購(gòu)置論證表》，將該設(shè)備采購(gòu)的必要性、參數(shù)配置、經(jīng)濟(jì)效益分析、售后服務(wù)要求等初步測(cè)算并填寫到表格中，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益方面的測(cè)算均能在設(shè)備報(bào)廢前將成本回收完成。
在社會(huì)效益方面，我院為公立醫(yī)院，不能片面的追求經(jīng)濟(jì)效益，而應(yīng)在為廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。
首先，對(duì)于醫(yī)院來(lái)說(shuō)，更新?lián)Q代各類醫(yī)療設(shè)備的確能大大提升其診斷的正確率和治療效果，能提升醫(yī)院的醫(yī)療水平。醫(yī)院的發(fā)展必須站在民生的角度上，引進(jìn)各類醫(yī)療設(shè)備具有長(zhǎng)期效益，是醫(yī)院變革的必經(jīng)之路。比如臨床診斷設(shè)備的更新就經(jīng)歷了“X線片→CT→MRI”的更新過(guò)程，使得醫(yī)院的疾病診斷正確率不斷提升，這就是先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)設(shè)備在臨床上的應(yīng)用對(duì)于醫(yī)療質(zhì)量提升的最直接的證據(jù)。
其次，引進(jìn)各類醫(yī)療設(shè)備可以推動(dòng)醫(yī)院資源配置體系進(jìn)一步完善，促進(jìn)醫(yī)院設(shè)備管理水平的提升。各類醫(yī)療設(shè)備的更新?lián)Q代，意味著相關(guān)技術(shù)人員必須提高自身醫(yī)學(xué)素質(zhì)，才能夠熟悉設(shè)備的各類使用注意事項(xiàng)，從而勝任新設(shè)備的使用職責(zé)，這對(duì)于醫(yī)院整體醫(yī)療實(shí)力的提升具有重要作用。為了保證醫(yī)療設(shè)備管理質(zhì)量，醫(yī)院應(yīng)該引進(jìn)臨床工程師，專門負(fù)責(zé)各種大型醫(yī)療設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)、維修工作，保證設(shè)備正常運(yùn)行，以免出現(xiàn)誤診、漏診或者是治療過(guò)程中儀器故障威脅患者生命安全的狀況。
隨著醫(yī)療水平的提高，臨床上用于疾病診斷與治療的醫(yī)療設(shè)備也在不斷更新，尤其是一些由國(guó)外進(jìn)口的大型醫(yī)療設(shè)備，通過(guò)對(duì)先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)的使用，將設(shè)備的應(yīng)用效果提升到了一個(gè)全新的高度?？梢哉f(shuō)，購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)院發(fā)展前進(jìn)的必然途徑，近年來(lái)，我院提供的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)均得到廣大人民群眾的認(rèn)可，從我院逐年遞增的服務(wù)人次數(shù)可以看出。
但是對(duì)于醫(yī)院來(lái)說(shuō)，購(gòu)買先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備并不一定就能獲得相應(yīng)的醫(yī)療效益，我們必須綜合各方因素分析醫(yī)療設(shè)備能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益，只有提高設(shè)備管理水平和使用率，才能真正保障設(shè)備購(gòu)置所帶來(lái)的社會(huì)效益最大化。
四、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題。
在整個(gè)采購(gòu)流程的時(shí)間安排上，多分析多思考，盡量在合理范圍內(nèi)縮減各環(huán)節(jié)時(shí)間，爭(zhēng)取加快采購(gòu)速度，讓臨床科室盡快用上需要的醫(yī)療設(shè)備。
（三）相關(guān)建議。
在國(guó)家大力提倡扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢(shì)下，建議多出臺(tái)扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對(duì)中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政定向補(bǔ)助資金的比例。我院將積極響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，開展特色診療技術(shù)，創(chuàng)新中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法，不斷改善醫(yī)療環(huán)境和培訓(xùn)中醫(yī)藥人才，更好地為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（2021年度定向補(bǔ)助項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目為2021年度瀘州市財(cái)政局定向補(bǔ)助瀘州市中醫(yī)醫(yī)院資金，資金總額為491萬(wàn)元，用于醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置。我院使用該資金也主要用于醫(yī)療設(shè)備的新購(gòu)與升級(jí)等。
我院業(yè)務(wù)收入逐年遞增，醫(yī)療技術(shù)也在不斷發(fā)展，本年度全新購(gòu)置的醫(yī)療設(shè)備，旨在更好的為人民群眾服務(wù)，方便群眾就醫(yī)。
（四）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院屬差額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)市委市政府確定給予我單位2021年例行項(xiàng)目資金補(bǔ)助即定向補(bǔ)助資金，金額為491萬(wàn)元，用于醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置，該資金符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（五）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
本項(xiàng)目主要是醫(yī)療設(shè)備的更新?lián)Q代，本年度采購(gòu)了技術(shù)更先進(jìn)的醫(yī)用設(shè)備，從年初的各臨床科室申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃起，通過(guò)院內(nèi)一系列審批流程，比如經(jīng)醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)論證通過(guò)后，再報(bào)醫(yī)院黨委會(huì)討論決議。每個(gè)科室申報(bào)擬采購(gòu)的設(shè)備計(jì)劃，都經(jīng)過(guò)多輪論證及修改，最終形成了設(shè)備采購(gòu)清單，并向市財(cái)政局申報(bào)采購(gòu)預(yù)算。
通過(guò)精心準(zhǔn)備，制定了設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，并按照該計(jì)劃推進(jìn)。
（六）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
本項(xiàng)目均通過(guò)政府采購(gòu)實(shí)施，按照規(guī)定流程完成了計(jì)劃內(nèi)醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)，成功采購(gòu)了X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備1臺(tái)，申報(bào)采購(gòu)預(yù)算的設(shè)備與實(shí)際采購(gòu)回的設(shè)備一致，均通過(guò)了相關(guān)部門驗(yàn)收，滿足臨床使用需求。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金共計(jì)491萬(wàn)元，已于2021年1月全部到位，主要用于購(gòu)置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備。
2.資金使用。我單位于2021年5月使用34.28萬(wàn)元,;于2021年9月使用25.99萬(wàn)元;于2021年10月使用430.73萬(wàn)元，已完成所有項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目資金主要用于醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購(gòu)置,該設(shè)備購(gòu)置均通過(guò)政府采購(gòu)程序,按合同約定支付設(shè)備款項(xiàng),合規(guī)合法,支付資金總額與預(yù)算總額相一致。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我單位制定了項(xiàng)目資金管理辦法，在財(cái)務(wù)科設(shè)置了項(xiàng)目管理人員，每月對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行通報(bào)。嚴(yán)格按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、醫(yī)院會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案實(shí)施。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
我單位制度專項(xiàng)資金使用管理規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目用途，按照統(tǒng)一分配，分級(jí)管理，?？顚Ｓ?，追蹤問(wèn)效的原則進(jìn)行分配、管理、使用和考核。醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購(gòu)置均按政府采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
本項(xiàng)目資金共491萬(wàn)元，目前資金已全部使用完畢，采購(gòu)到位了醫(yī)療設(shè)備1臺(tái)件，均按進(jìn)度計(jì)劃完成。
（四）項(xiàng)目效益情況。
我院作為國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是一家中西醫(yī)并重的綜合醫(yī)院，在醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置方面注重經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也關(guān)注社會(huì)效益。
在經(jīng)濟(jì)效益方面，我院要求臨床科室在申報(bào)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃前，須填寫《設(shè)備購(gòu)置論證表》，將該設(shè)備采購(gòu)的必要性、參數(shù)配置、經(jīng)濟(jì)效益分析、售后服務(wù)要求等初步測(cè)算并填寫到表格中，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益方面的測(cè)算均能在設(shè)備報(bào)廢前將成本回收完成。
在社會(huì)效益方面，我院為公立醫(yī)院，不能片面的追求經(jīng)濟(jì)效益，而應(yīng)在為廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。
首先，對(duì)于醫(yī)院來(lái)說(shuō)，更新?lián)Q代各類醫(yī)療設(shè)備的確能大大提升其診斷的正確率和治療效果，能提升醫(yī)院的醫(yī)療水平。醫(yī)院的發(fā)展必須站在民生的角度上，引進(jìn)各類醫(yī)療設(shè)備具有長(zhǎng)期效益，是醫(yī)院變革的必經(jīng)之路。比如臨床診斷設(shè)備的更新就經(jīng)歷了“X線片→CT→MRI”的更新過(guò)程，使得醫(yī)院的疾病診斷正確率不斷提升，這就是先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)設(shè)備在臨床上的應(yīng)用對(duì)于醫(yī)療質(zhì)量提升的最直接的證據(jù)。
其次，引進(jìn)各類醫(yī)療設(shè)備可以推動(dòng)醫(yī)院資源配置體系進(jìn)一步完善，促進(jìn)醫(yī)院設(shè)備管理水平的提升。各類醫(yī)療設(shè)備的更新?lián)Q代，意味著相關(guān)技術(shù)人員必須提高自身醫(yī)學(xué)素質(zhì)，才能夠熟悉設(shè)備的各類使用注意事項(xiàng)，從而勝任新設(shè)備的使用職責(zé)，這對(duì)于醫(yī)院整體醫(yī)療實(shí)力的提升具有重要作用。為了保證醫(yī)療設(shè)備管理質(zhì)量，醫(yī)院應(yīng)該引進(jìn)臨床工程師，專門負(fù)責(zé)各種大型醫(yī)療設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)、維修工作，保證設(shè)備正常運(yùn)行，以免出現(xiàn)誤診、漏診或者是治療過(guò)程中儀器故障威脅患者生命安全的狀況。
隨著醫(yī)療水平的提高，臨床上用于疾病診斷與治療的醫(yī)療設(shè)備也在不斷更新，尤其是一些由國(guó)外進(jìn)口的大型醫(yī)療設(shè)備，通過(guò)對(duì)先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)的使用，將設(shè)備的應(yīng)用效果提升到了一個(gè)全新的高度。可以說(shuō)，購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)院發(fā)展前進(jìn)的必然途徑，近年來(lái)，我院提供的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)均得到廣大人民群眾的認(rèn)可，從我院逐年遞增的服務(wù)人次數(shù)可以看出。
但是對(duì)于醫(yī)院來(lái)說(shuō)，購(gòu)買先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備并不一定就能獲得相應(yīng)的醫(yī)療效益，我們必須綜合各方因素分析醫(yī)療設(shè)備能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益，只有提高設(shè)備管理水平和使用率，才能真正保障設(shè)備購(gòu)置所帶來(lái)的社會(huì)效益最大化。
四、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題。
在整個(gè)采購(gòu)流程的時(shí)間安排上，多分析多思考，盡量在合理范圍內(nèi)縮減各環(huán)節(jié)時(shí)間，爭(zhēng)取加快采購(gòu)速度，讓臨床科室盡快用上需要的醫(yī)療設(shè)備。
（五）相關(guān)建議。
在國(guó)家大力提倡扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢(shì)下，建議多出臺(tái)扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對(duì)中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政定向補(bǔ)助資金的比例。我院將積極響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，開展特色診療技術(shù)，創(chuàng)新中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法，不斷改善醫(yī)療環(huán)境和培訓(xùn)中醫(yī)藥人才，更好地為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
附件3
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 |
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（ 2021 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
新院建設(shè)設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實(shí)施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
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項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
860 |
執(zhí)行數(shù)： |
860 |
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其中：財(cái)政撥款 |
860 |
其中：財(cái)政撥款 |
860 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度總體 目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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為了城南院區(qū)順利開診，購(gòu)置醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
實(shí)際購(gòu)置1臺(tái)醫(yī)療設(shè)備，新增了醫(yī)療項(xiàng)目、提高醫(yī)療效率與準(zhǔn)確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
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完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
1臺(tái) |
1臺(tái) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格率 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
設(shè)備設(shè)購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 |
于2021年12月31日前完成 |
于2021年12月31日前完成 |
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成本指標(biāo) |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
≥860萬(wàn) |
≥860萬(wàn) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展 |
為城南院區(qū)順利開診作準(zhǔn)備，開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高醫(yī)療收入。 |
為城南院區(qū)順利開診作準(zhǔn)備，開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高醫(yī)療收入。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)的促進(jìn)作用 |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù) |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù) |
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提升患者滿意度，提升醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量 |
設(shè)備的采購(gòu)，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
設(shè)備的采購(gòu)，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備運(yùn)行情況 |
≥5年 |
≥5年 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥80% |
≥80% |
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使用科室滿意度 |
≥90% |
≥90% |
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主管部門滿意度 |
≥85% |
≥85% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 |
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（ 2021 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
定向補(bǔ)助 |
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部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實(shí)施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
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項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
491 |
執(zhí)行數(shù)： |
491 |
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其中：財(cái)政撥款 |
491 |
其中：財(cái)政撥款 |
491 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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計(jì)劃新增醫(yī)療項(xiàng)目、提高效率與準(zhǔn)確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
計(jì)劃新增醫(yī)療項(xiàng)目、提高效率與準(zhǔn)確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
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完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
1臺(tái) |
1臺(tái) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
開展新的醫(yī)療項(xiàng)目 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
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設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格率 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
設(shè)備購(gòu)置完成時(shí)間 |
2021年12月31日前完成 |
2021年12月31日前完成 |
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資金支付進(jìn)度 |
按合同約定支付資金 |
按合同約定支付資金 |
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成本指標(biāo) |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
≥491萬(wàn) |
≥491萬(wàn) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展 |
購(gòu)置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性。 |
購(gòu)置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)的促進(jìn)作用 |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù) |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù) |
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提升患者滿意度，提升醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量 |
設(shè)備的采購(gòu)，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
設(shè)備的采購(gòu)，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備運(yùn)行情況 |
≥5年 |
≥5年 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥80% |
≥85% |
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使用科室滿意度 |
≥90% |
≥90% |
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主管部門滿意度 |
≥85% |
≥85% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 |
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（ 2021 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2020年醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革） |
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部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實(shí)施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
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項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
70 |
執(zhí)行數(shù)： |
70 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
70 |
其中：財(cái)政撥款 |
70 |
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|
其他資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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該項(xiàng)目為2020年醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，主要購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備，提高效率與準(zhǔn)確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
該項(xiàng)目為2020年醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，2021購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備6臺(tái)，有效提高效率與準(zhǔn)確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
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完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
6臺(tái) |
6臺(tái) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格率 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
設(shè)備設(shè)購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 |
于2021年6月30日前完成 |
于2021年6月30日前完成 |
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成本指標(biāo) |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
70萬(wàn) |
70萬(wàn) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展 |
為城南院區(qū)順利開診作準(zhǔn)備，開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高醫(yī)療收入。 |
為城南院區(qū)順利開診作準(zhǔn)備，開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高醫(yī)療收入。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)的促進(jìn)作用 |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)。 |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
提升患者滿意度，提升醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量 |
設(shè)備的采購(gòu)，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
設(shè)備的采購(gòu)，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備運(yùn)行情況 |
≥5年 |
≥5年 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥80% |
≥80% |
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使用科室滿意度 |
≥90% |
≥90% |
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主管部門滿意度 |
≥85% |
≥85% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 |
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（ 2021 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測(cè) |
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部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實(shí)施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
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項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
111.3 |
執(zhí)行數(shù)： |
111.3 |
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其中：財(cái)政撥款 |
111.3 |
其中：財(cái)政撥款 |
111.3 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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嚴(yán)格按照文件執(zhí)行，對(duì)新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境進(jìn)行核酸檢測(cè)，做到應(yīng)檢盡檢，并做好登記工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。 |
嚴(yán)格按照文件執(zhí)行，對(duì)新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境進(jìn)行核酸檢測(cè)，做到應(yīng)檢盡檢，對(duì)新冠肺炎疫情防控起到了積極作用。 |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
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完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)熱門診患者 |
3853人次 |
3853人次 |
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|
住院陪護(hù)人員 |
18562人次 |
18562人次 |
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|
發(fā)熱門診、急診工作人員 |
7353人次 |
7353人次 |
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|
醫(yī)院其他工作人員 |
8460人次 |
8460人次 |
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特定環(huán)境檢測(cè) |
2328人次 |
2328人次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
核酸檢測(cè) |
應(yīng)檢盡檢 |
應(yīng)檢盡檢 |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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成本指標(biāo) |
發(fā)熱門診患者 |
60—90元/次/人 |
60—90元/次/人 |
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住院陪護(hù)人員 |
15—20元/次/人 |
15—20元/次/人 |
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發(fā)熱門診、急診工作人員 |
15—30元/次/人 |
15—30元/次/人 |
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醫(yī)院其他工作人員 |
15—30元/次/人 |
15—30元/次/人 |
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特定環(huán)境檢測(cè) |
60—90元/次/人 |
60—90元/次/人 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
新冠肺炎疫情防控 |
對(duì)新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境進(jìn)行核酸檢測(cè)，對(duì)疫情的防控起到積極的作用。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
疫情防控及院感防控 |
≥1年 |
≥1年 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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社會(huì)滿意度 |
≥90% |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 |
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（ 2021 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
駐村人員工作經(jīng)費(fèi) |
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部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實(shí)施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
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|
項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
6 |
執(zhí)行數(shù)： |
6 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
6 |
其中：財(cái)政撥款 |
6 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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下派駐村干部到觀興鎮(zhèn)騎龍村，開展脫貧攻堅(jiān)工作，幫助貧困戶擺脫貧困，提高村集體經(jīng)濟(jì)，全面走向小康。 |
已下派2名駐村干部到觀興鎮(zhèn)騎龍村，開展脫貧攻堅(jiān)工作，幫助貧困戶擺脫貧困，提高村集體經(jīng)濟(jì)，全面走向小康。 |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
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完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
駐村干部 |
2人 |
2人 |
|
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質(zhì)量指標(biāo) |
全脫產(chǎn)開展脫貧攻堅(jiān)工作 |
全年工作日在村開展工作 |
全年工作日在村開展工作 |
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制定脫貧方案 |
制定貧困村和貧困戶脫貧工作 |
制定貧困村和貧困戶脫貧工作 |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
于2021年12月31日前完成 |
于2021年12月31日前完成 |
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成本指標(biāo) |
駐村干部工作補(bǔ)助 |
3萬(wàn)元/年/人 |
3萬(wàn)元/年/人 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
貧困戶實(shí)現(xiàn)脫貧 |
開展駐村工作，指定一戶一八策脫貧方案，幫助貧困戶有擺脫貧困，奔向小康。 |
開展駐村工作，指定一戶一八策脫貧方案，幫助貧困戶有擺脫貧困，奔向小康。 |
|
|
發(fā)展貧困村集體經(jīng)濟(jì) |
開展駐村工作，根據(jù)村特色，制度村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 |
開展駐村工作，根據(jù)村特色，制度村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展 |
村集體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，貧困戶個(gè)人生活改善，共同奔小康。 |
村集體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，貧困戶個(gè)人生活改善，共同奔小康。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村滿意度 |
≥80% |
≥85% |
|
|
社會(huì)滿意度 |
≥80% |
≥80% |
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第五部分 附表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
附件
四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年決算報(bào)表
封面代碼
部門：四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
2021年度 金額單位：
單位名稱
四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
單位負(fù)責(zé)人
鄭海三
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
韋波
填表人
袁冬梅
電話號(hào)碼(區(qū)號(hào))
0830
電話號(hào)碼
3156903
分機(jī)號(hào)
單位地址
四川省瀘州市江陽(yáng)南路11號(hào)
組織機(jī)構(gòu)代碼（各級(jí)技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)）
450992908
郵政編碼
646000
財(cái)政預(yù)算代碼
331512
單位預(yù)算級(jí)次
一級(jí)預(yù)算單位
單位所在地區(qū)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：行政區(qū)劃代碼）
江陽(yáng)區(qū)
單位基本性質(zhì)
財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位
單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度
政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度
預(yù)算管理級(jí)次
地（市）級(jí)
隸屬關(guān)系
瀘州市
部門標(biāo)識(shí)代碼
國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)
國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類
衛(wèi)生
新報(bào)因素
連續(xù)上報(bào)
上年代碼
4509929080
報(bào)表類型
單戶表
備用碼
SCY505
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
125104004509929082
備用碼一
備用碼二
事業(yè)單位改革分類
暫未明確類別
是否納入部門預(yù)算范圍
是
是否編制資產(chǎn)報(bào)告
是
是否編制財(cái)務(wù)報(bào)告
是
附件：四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年決算報(bào)表.xls
