國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院
國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設單位
國家級胸痛中心、國家級心衰中心
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地
部門預算編制的說明
目 錄
一、基本情況……………………………………………………3
（一）基本職能及主要工作…………………………………3
（二）部門預算單位構成……………………………………6
二、收支預算情況說明…………………………………………6
（一）收入預算情況…………………………………………6
（二）支出預算情況…………………………………………6
三、財政撥款收支預算情況說明………………………………6
四、一般公共預算當年撥款情況說明…………………………7
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況………………7
（二）一般公共預算當年撥款結構情況……………………7
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況………………7
五、一般公共預算基本支出情況說明…………………………8
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明………………9
（一）公務接待費較2021年預算增長/下降0%。…………9
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長/下降0%。……………………………………………………………………9
七、政府性基金預算支出情況說明………………………………9
八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明……………………………9
九、其他重要事項的情況說明……………………………………9
（一）單位運行經(jīng)費……………………………………………9
（二）政府采購情況………………………………………………9
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………………10
（四）績效目標設置情況…………………………………………10
十、名詞解釋…………………………………………………………10
十一、附件……………………………………………………………12
一、基本情況
（一）基本職能及主要工作
1.瀘州市中醫(yī)醫(yī)院職能簡介。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設單位、國家級胸痛中心、國家級心衰中心、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家級麻醉、急診、康復、婦產(chǎn)?？谱≡横t(yī)師規(guī)范化培訓協(xié)同基地、西南醫(yī)科大學附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學和西南醫(yī)科大學教學實習基地、瀘州市腦卒中急救地圖醫(yī)院、編制床位520張，開放床位751張。
2.瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年重點工作。
（二）部門預算單位構成
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬一級預算單位0個，其中行政單位0個、參照公務員法管理的事業(yè)單位0個、其他事業(yè)單位0個。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、抗疫特別國債安排支出。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年收支預算總數(shù)11914.99萬元,比2020年收支預算總數(shù)減少20346.07萬元，主要原因是事業(yè)收入減少20603.45萬元。
（一）收入預算情況
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年收入預算11914.99萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2768.09萬元，占23.23%；政府性基金預算撥款收入23.11萬元，占0.2%；事業(yè)收入9123.79萬元，占76.57%。
（二）支出預算情況
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年支出預算11914.99萬元，其中：基本支出1701.85萬元，占14.28%；項目支出10213.14萬元，占85.72%。
三、財政撥款收支預算情況說明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年財政撥款收支總預算2791.2萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加257.38萬元，主要原因是將年中追加項目市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成336.83萬元調(diào)為年初預算項目。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2768.09萬元、本年政府性基金預算撥款收入23.11萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出489.85萬元、衛(wèi)生健康支出2278.24萬元、抗疫特別國債安排支出23.11萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預算當年撥款2768.09萬元，比2020年預算數(shù)增加257.38萬元，主要原因是將年中追加項目市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成336.83萬元調(diào)為年初預算項目。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出489.85萬元，占17.70%；衛(wèi)生健康支出2278.24萬元，占82.30%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為489.85萬元，主要用于：離退休職工生活慰問金447.42萬元，離休人員工資42.43萬元。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2021年預算數(shù)為1398.05萬元，主要用于：購置醫(yī)療專業(yè)設備1392.05萬元、駐村人員經(jīng)費補助6萬元。
衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2021年預算數(shù)為406.83元，主要用于：醫(yī)療服務能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）70萬元、市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成336.83萬元。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）2021年預算數(shù)為50元，主要用于：新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測。
衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2021年預算數(shù)為423.36元，主要用于：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓人員生活補助。
五、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預算基本支出489.85萬元，其中：人員經(jīng)費489.85萬元，主要包括：離休費42.43萬元，其他對個人和家庭的補助支出447.42萬元。
基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。
（一）公務接待費較2020年預算增長/下降0%。
（二）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長/下降0%。
單位現(xiàn)有公務用車7輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，救護車5輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元。
2021年安排公務用車運行維護費0萬元。
七、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年政府性基金預算支出23.11萬元，其中：項目支出23.11萬元，比2020年預算數(shù)增加23.11萬元，主要原因是該項目為2020年年中追加抗疫特別國債項目資金的結轉(zhuǎn)金額。
八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）單位運行經(jīng)費
2021年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院單位運行經(jīng)費財政撥款預算為0萬元，比2020年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。
（二）政府采購情況
2021年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預算9396.95萬元，主要用于采購主要用于購置醫(yī)療設備4339.9萬元、信息化建設1249.5萬元、工程維修740萬元、維修維護373萬元、物業(yè)管理費1300萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛7輛。單位價值200萬元以上大型設備11臺（套）。
2021年單位預算安排車輛購置經(jīng)費175萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排175萬元。安排大型設備購置經(jīng)費3830萬元，購置直線加速器、CT大型設備3臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）、基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和基本運轉(zhuǎn)支出。
（四）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（六）、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
（七）、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標
表7.部門整體支出績效目標表
/2021預算報表(瀘州市中醫(yī)醫(yī)院）.xls
