2018年度

瀘州市市本級(jí)瀘州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算

目錄

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明 8

一、收入支出決算總體情況說明 8

二、收入決算情況說明 8

三、支出決算情況說明 8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12

九、 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 13

十、預(yù)算績(jī)效情況說明 13

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 22

第三部分 名詞解釋 24

第四部分附件 27

附件1 27

第五部分附表 32

一、收入支出決算總表 32

二、收入總表（收入決算表） 32

三、支出總表（支出決算表） 32

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 32

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 32

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 32

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 32

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 32

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 32

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 32

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 32

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 32

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 32

? 第一部份 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院建于1959年，占地20畝、建筑面積3.4萬平米，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級(jí)胸痛中心、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會(huì)診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、四川省麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。

編制床位520張，開放床位726張。

人才隊(duì)伍。醫(yī)院在崗職工856人，其中衛(wèi)技人員726人，占比84.81%。有中高級(jí)職稱243人，研究生43人，國家級(jí)、省級(jí)學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承指導(dǎo)老師5人，省市級(jí)以上名老中醫(yī)7人，四川省中醫(yī)藥管理局學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人后備人選3人，瀘州市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人5人、瀘州市拔尖人才1人。

科室建設(shè)。醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室39個(gè)，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等8個(gè)科室是國家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？啤?/span>

設(shè)備配置。醫(yī)院共配置1億余元診療設(shè)備，其中中醫(yī)診療設(shè)備12類，近300臺(tái)。擁有西門子懸吊式數(shù)字化平板備管造影系統(tǒng)、1.5T核磁共振、64層螺旋CT、四維彩超等大型先進(jìn)設(shè)備。

新院建設(shè)。根據(jù)市委市政府的總體部署，醫(yī)院已全面啟動(dòng)在長(zhǎng)濕新城新院建設(shè)，占地100畝，規(guī)劃建設(shè)面積15萬平方米，擬設(shè)置病床1000張，總投資約9億元。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1.醫(yī)院2018年實(shí)現(xiàn)收入41202.34萬元。全年醫(yī)院門診總診療288791人次，同比增長(zhǎng)10.6%；住院25090人次，同比增長(zhǎng)4.45%；手術(shù)總臺(tái)次10475，同比增長(zhǎng)19.28%；醫(yī)技科室檢查733043次，同比增長(zhǎng)10.94%；全年藥品收入占醫(yī)療收入比例為28.49%，同比減少10.20%；飲片比為29.21%，較去年同期增加6.08個(gè)百分點(diǎn)。

2.從嚴(yán)從實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。2018年，醫(yī)院將黨風(fēng)廉政建設(shè)要求融入到業(yè)務(wù)工作中，分三級(jí)簽訂了《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任書》100余份。全年組織召開了紀(jì)委會(huì)4次，督促執(zhí)行落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作。

3.用活“三監(jiān)管”平臺(tái)，醫(yī)院診療行為進(jìn)一步規(guī)范。充分利用醫(yī)療“三監(jiān)管”平臺(tái)反饋異常信息，與業(yè)務(wù)院長(zhǎng)查房相結(jié)合，定期開展自查自糾及點(diǎn)評(píng)，將藥占比、耗占比、門診/住院次均費(fèi)用增長(zhǎng)率、分級(jí)診療下轉(zhuǎn)率、大型醫(yī)療設(shè)備檢查陽性率等指標(biāo)納入臨床科室績(jī)效考核，嚴(yán)格管控。有效控制了醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)，進(jìn)一步規(guī)范了診療行為。

4.持續(xù)推進(jìn)“醫(yī)教研”三位一體協(xié)同發(fā)展?？蒲蟹矫妫灸甓冉M織申報(bào)各級(jí)各類科研項(xiàng)目共計(jì)27項(xiàng)，已立項(xiàng)11項(xiàng)，同時(shí)，加盟川渝醫(yī)藥行業(yè)政產(chǎn)學(xué)研用科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，并與西南醫(yī)科大學(xué)簽訂25項(xiàng)基地項(xiàng)目科研合作協(xié)議書。2018年，在瀘州市科協(xié)第八次代表大會(huì)上，醫(yī)院榮獲瀘州市科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)集體。教學(xué)方面，2018年共招收中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員69人，結(jié)業(yè)考核通過率為85%。本年度共組織全院申報(bào)省級(jí)繼教項(xiàng)目9項(xiàng)，省級(jí)繼教項(xiàng)目獲批6項(xiàng)，邀請(qǐng)到20余名省內(nèi)外專家教授來院授課。全省共有800余人次參加了省級(jí)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。

5.響應(yīng)改革要求，打造緊密型醫(yī)聯(lián)體。對(duì)上醫(yī)院參與四川大學(xué)華西醫(yī)院和西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院6個(gè)科室?？坡?lián)盟，對(duì)下組建多種形式的醫(yī)聯(lián)體27家，參與19家基層醫(yī)院家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)。

6.強(qiáng)化項(xiàng)目精細(xì)化管理，城南院區(qū)逐項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。醫(yī)院嚴(yán)格按照已制定的各項(xiàng)流程和制度對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行城南院區(qū)建設(shè)施工，截止2018年12月，已完成各棟樓的土建施工、內(nèi)裝工程完成10%、外裝工程完成20%、各專業(yè)安裝工程完成50%、鋼結(jié)構(gòu)工程完成80%，完成工程量總產(chǎn)值約2.91億元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為定項(xiàng)補(bǔ)助事業(yè)單位，下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)41995.74萬元(其中2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余793.4萬元，本年收入41202.34萬元，本年支出40618.79萬元，結(jié)余分配1173.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.52萬元）。與2017年相比，收、支總計(jì)減少1989.61萬元，下降4.52%。主要變動(dòng)原因是本年財(cái)政撥款收入比上年減少2638.2萬元,但事業(yè)收入比上年增加874.46萬元。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)41202.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2108.86萬元，占5.12%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入38686.7萬元，占93.89%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入406.78萬元，占0.99%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)40618.79萬元，其中：基本支出38542.97萬元，占94.89%；項(xiàng)目支出2075.81萬元，占5.11%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2659.84萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少3198.39萬元，下降54.6%。主要變動(dòng)原因是2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比上年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少560.19萬元，本年度減少財(cái)政撥款收入全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目1795萬元、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)307萬元、市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出385.3萬元等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2573.22萬元，占本年支出合計(jì)的6.34%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2733.03萬元，下降51.51%。主要變動(dòng)原因是本年度財(cái)政撥款收入減少，如減少全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目1795萬元、定向補(bǔ)助201.76萬元、市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出385.3萬元，本年度部份項(xiàng)目資金未使用完等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2573.22萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出7.47萬元，占0.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出447.41萬元，占17.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2118.34萬元，占82.32%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2573.22，完成預(yù)算79.43%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）:支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算100%。

科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）:支出決算為5.67萬元，完成預(yù)算60.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部份科研課題未結(jié)題，項(xiàng)目資金未使用完。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為447.41萬元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）:支出決算為571萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:支出決算為436.83萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算為169.86萬元，完成預(yù)算數(shù)99.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部份項(xiàng)目資金未使用完。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）:支出決算為299.44萬元，完成預(yù)算數(shù)83.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部份項(xiàng)目資金未使用完。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:支出決算為641.22萬元，完成預(yù)算數(shù)51.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部份項(xiàng)目資金未使用完。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出497.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)497.41萬元，主要包括：基本工資50萬元、離休費(fèi)34.39萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出413.02萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2018年定向補(bǔ)助項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，增加了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)；完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，減少誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本單位在2018年度部門決算中反映“2018年醫(yī)療服務(wù)能力提升省級(jí)資金”、“促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展省級(jí)資金”、“2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級(jí)資金（中醫(yī)重點(diǎn)?？祈?xiàng)目）”、“2018年定向補(bǔ)助”、“2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級(jí)資金（中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目）”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.2018年醫(yī)療服務(wù)能力提升省級(jí)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)36.48萬元，執(zhí)行數(shù)為35.39萬元，完成預(yù)算的97.01%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完善科室設(shè)備設(shè)施，提高診療水平與改善診療環(huán)境，打好中醫(yī)藥服務(wù)能力的基礎(chǔ)；加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高醫(yī)院核心競(jìng)爭(zhēng)力；全面開展科研活動(dòng)，打造?？苾?yōu)勢(shì)品牌；積極開展對(duì)口支援，指導(dǎo)基層中醫(yī)藥發(fā)展，我院成立了基層指導(dǎo)科，積極開展了中醫(yī)適宜技術(shù)推廣和對(duì)口支援工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：雖然我院通過努力做了一些工作，取得了一些成績(jī)，但中醫(yī)藥服務(wù)能力的提升工作是全面系統(tǒng)的工程，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，我們認(rèn)識(shí)到仍然存在一些不足和差距。如人員結(jié)構(gòu)不盡合理、中醫(yī)藥人才相對(duì)短缺、醫(yī)院整體環(huán)境布局條件受限等。下一步改進(jìn)措施：引進(jìn)專業(yè)人才，增加對(duì)人員的增訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，積極開展對(duì)口支援工作，共同為中醫(yī)事業(yè)的發(fā)展作努力！

2.促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展省級(jí)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)184.52萬元，執(zhí)行數(shù)為184.52萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，發(fā)揮了中醫(yī)藥在康復(fù)、慢性病治療及治未病、養(yǎng)生等方面優(yōu)勢(shì)，打造中醫(yī)特色，破解“養(yǎng)老院看不了病，醫(yī)院養(yǎng)不了老”的難題。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無法在福利院提供的大樓安裝醫(yī)用電梯，老年康復(fù)分院目前無醫(yī)用電梯可用，轉(zhuǎn)運(yùn)病人時(shí)存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)存在人才缺乏，人才結(jié)構(gòu)不合理，資金不足的問題。下一步改進(jìn)措施：除了重視公共產(chǎn)品的提供，也應(yīng)重視私人產(chǎn)品的服務(wù)。在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式的探索中既引進(jìn)基本的醫(yī)療、護(hù)理、養(yǎng)老方面的專業(yè)技術(shù)人員，同時(shí)也不能忽略對(duì)心里咨詢、營(yíng)養(yǎng)膳食、娛樂休閑等方面人才的引進(jìn)，從而使老年人的養(yǎng)老需求得到更為全面的滿足。

3.2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級(jí)資金（中醫(yī)重點(diǎn)?？疲╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.23萬元，執(zhí)行數(shù)為10.23萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)、提高我院肺病科（呼吸內(nèi)科）在中醫(yī)藥事業(yè)中的健康快速發(fā)展，提高肺病科的中醫(yī)藥服務(wù)能力，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，肺病科將繼續(xù)深入科室的人才優(yōu)化、設(shè)備配置、技術(shù)力量提升、中醫(yī)藥特色治療的應(yīng)用與研究、中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種及單病種診療方案的優(yōu)化與完善。發(fā)現(xiàn)的主要問題：科室的發(fā)展離不開人才設(shè)備與良好的管理體系，我院肺病科雖經(jīng)國家重點(diǎn)中醫(yī)專科建設(shè)指導(dǎo)，但仍存在較大的發(fā)展與優(yōu)化空間，隨著技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步及人才與設(shè)備的要求更高，鑒于發(fā)展的要求，科學(xué)發(fā)展資金需求太大，也存在較大的未知性，對(duì)項(xiàng)目資金來講，遠(yuǎn)不能達(dá)到肺病科發(fā)展要求。下一步改進(jìn)措施：加大人才培養(yǎng)，提高技術(shù)水平，加大設(shè)備投入，開展新技術(shù)新項(xiàng)目，更好地服務(wù)病人，醫(yī)院與科室將進(jìn)行多方面籌資，以助肺病科發(fā)展。

4.2018年定向補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)491萬元，執(zhí)行數(shù)為491萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了患者因誤診、漏診造成的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本，完善了醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，改善了醫(yī)院的就醫(yī)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著醫(yī)院規(guī)模的發(fā)展，醫(yī)療設(shè)備的更新和增加，上級(jí)主管部門給予資金補(bǔ)助卻逐年遞減，不利于我院醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。下一步改進(jìn)措施：在國家大力提倡扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢(shì)下，向上級(jí)部門申請(qǐng)扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對(duì)中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)助資金的比例。

5.2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級(jí)資金（中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)了業(yè)務(wù)拓展，更好的推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。針對(duì)睡眠障礙尤其是睡眠呼吸暫停綜合征的患者擬購置無創(chuàng)呼吸機(jī)，加強(qiáng)此類患者的臨床管理。購置設(shè)備后將可實(shí)施相關(guān)疾病的診療，優(yōu)化社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著社會(huì)的發(fā)展、工作及生活等方面壓力的增大，睡眠質(zhì)量問題已嚴(yán)重影響人們的身心健康，解決該問題需增加人員的投入和設(shè)備的購置，財(cái)政補(bǔ)助資金嚴(yán)重不足。下一步改進(jìn)措施：科室將加大專業(yè)人員的培訓(xùn)，提高專業(yè)技能，更好在為患者提供服務(wù)，同時(shí)積極向上級(jí)部門匯報(bào)，爭(zhēng)取更多的財(cái)政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，以利于科室建設(shè)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018年度)
項(xiàng)目名稱			2018年醫(yī)療服務(wù)能力提升省級(jí)資金
預(yù)算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		36.48萬元	執(zhí)行數(shù):	35.39萬元
	其中-財(cái)政撥款:		36.48萬元	其中-財(cái)政撥款:	35.39萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	積極開展對(duì)口支援，指導(dǎo)基層中醫(yī)藥發(fā)展，積極開展了中醫(yī)適宜技術(shù)推廣和對(duì)口支援工作。以及培養(yǎng)規(guī)培人員，為各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)中醫(yī)藥人才。			開展了中醫(yī)適宜技術(shù)推廣、對(duì)口支援工作、培養(yǎng)規(guī)培人員，為各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)中醫(yī)藥人才。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	人員素質(zhì)、服務(wù)能力提升	≥80%	≥80%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	人員培養(yǎng)	36.48萬元	35.39萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	支援人員	中（高）級(jí)職稱人員支援時(shí)間1年。	中（高）級(jí)職稱人員支援時(shí)間1年。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		規(guī)培人員	≥28人	≥28人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月前	2018年12月前完成35.39萬元，余1.09萬元于2019年年初完成。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)社會(huì)的促進(jìn)作用	人員素質(zhì)明顯提高，服務(wù)能力顯著提升，群眾健康得到保障。	人員素質(zhì)明顯提高，服務(wù)能力顯著提升，群眾健康得到保障。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	培養(yǎng)中醫(yī)藥人才	為各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力	為各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)效益滿意度	≥85%	≥85%

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018年度)
項(xiàng)目名稱			促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展省級(jí)資金項(xiàng)目
預(yù)算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		184.52萬元		執(zhí)行數(shù):	184.52萬元
	其中-財(cái)政撥款:		184.52萬元		其中-財(cái)政撥款:	184.52萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	發(fā)揮了中醫(yī)藥在康復(fù)、慢性病治療及治未病、養(yǎng)生等方面優(yōu)勢(shì)，打造中醫(yī)特色，破解“養(yǎng)老院看不了病，醫(yī)院養(yǎng)不了老”的難題。				發(fā)揮了中醫(yī)藥在康復(fù)、慢性病治療及治未病、養(yǎng)生等方面優(yōu)勢(shì)，打造中醫(yī)特色。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)		設(shè)備影響率	≥80%	≥80%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)		醫(yī)療設(shè)備和人員培訓(xùn)	184.52萬元	184.52萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		醫(yī)療設(shè)備和信息化設(shè)備	33臺(tái)	33臺(tái)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)		完成時(shí)間	2018年12月前	2018年12月前，尾款4.89萬元余2019年完成。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		增加收入結(jié)構(gòu)	開展新項(xiàng)目、新技術(shù)增加醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)	開展新項(xiàng)目、新技術(shù)增加醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)		對(duì)社會(huì)的促進(jìn)作用	醫(yī)療服務(wù)能力顯著提升，群眾健康得到保障。	醫(yī)療服務(wù)能力顯著提升，群眾健康得到保障。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)		設(shè)備的運(yùn)行	≥6年	≥6年
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		對(duì)社會(huì)效益滿意度	≥80%	≥80%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		對(duì)使用者滿意度	≥80%	≥80%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018年度)
項(xiàng)目名稱			2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級(jí)資金（中醫(yī)重點(diǎn)?？祈?xiàng)目）
預(yù)算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		10.23萬元		執(zhí)行數(shù):	10.23萬元
	其中-財(cái)政撥款:		10.23萬元		其中-財(cái)政撥款:	10.23萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	推進(jìn)、提高我院肺病科（呼吸內(nèi)科）在中醫(yī)藥事業(yè)中的健康快速發(fā)展，提高肺病科的中醫(yī)藥服務(wù)能力。				推進(jìn)、提高我院肺病科（呼吸內(nèi)科）在中醫(yī)藥事業(yè)中的健康快速發(fā)展，提高肺病科的中醫(yī)藥服務(wù)能力。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	人才隊(duì)伍建設(shè)		人員素質(zhì)得到提高	人員素質(zhì)得到提高
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	人員培訓(xùn)		10.23萬元	10.23萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間		2018年12月前	2018年12月前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)社會(huì)的促進(jìn)作用		人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，醫(yī)療服務(wù)能力顯著提高	人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，醫(yī)療服務(wù)能力顯著提高
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)效益滿意度		≥90%	≥85%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	對(duì)使用者滿意度		≥95%	≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018年度)
項(xiàng)目名稱			2018年定向補(bǔ)助
預(yù)算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		491萬元		執(zhí)行數(shù):	491萬元
	其中-財(cái)政撥款:		491萬元		其中-財(cái)政撥款:	491萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	計(jì)劃新增醫(yī)療項(xiàng)目、提高效率與準(zhǔn)確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。				新增醫(yī)療項(xiàng)目、提高效率與準(zhǔn)確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格率		≥100	≥100
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	醫(yī)療設(shè)備		491萬元	491萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	醫(yī)療設(shè)備		8臺(tái)	8臺(tái)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間		2018年12月前	2018年12月前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	增加收入結(jié)構(gòu)		開展新項(xiàng)目、新技術(shù)增加醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)	開展新項(xiàng)目、新技術(shù)增加醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)社會(huì)的促進(jìn)作用		人員素質(zhì)明顯提高，服務(wù)能力顯著提升，群眾健康得到保障。	人員素質(zhì)明顯提高，服務(wù)能力顯著提升，群眾健康得到保障。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)效益滿意度		≥95%	≥90%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	對(duì)使用者滿意度		≥95%	≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018年度)
項(xiàng)目名稱			2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級(jí)資金（中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目）
預(yù)算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		80萬元		執(zhí)行數(shù):	80萬元
	其中-財(cái)政撥款:		80萬元		其中-財(cái)政撥款:	80萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	購買醫(yī)療專用設(shè)備，針對(duì)睡眠障礙尤其是睡眠呼吸暫停綜合征的患者的治療。				購買針對(duì)睡眠障礙尤其是睡眠呼吸暫停綜合征的患者的醫(yī)療設(shè)備。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	人員以及設(shè)備影響率		≥80%	≥80%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	醫(yī)療設(shè)備和人員培訓(xùn)		80萬元	80萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	醫(yī)療設(shè)備和人員培訓(xùn)		設(shè)備購置4臺(tái)，人員培訓(xùn)≥20人	設(shè)備購置4臺(tái)，人員培訓(xùn)≥20人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間		2018年12月前	2018年12月前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	增加收入結(jié)構(gòu)		開展新項(xiàng)目、新技術(shù)增加醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)	開展新項(xiàng)目、新技術(shù)增加醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)社會(huì)的促進(jìn)作用		構(gòu)建以質(zhì)量、安全、和諧、技術(shù)創(chuàng)新為中心的醫(yī)療體系，加快醫(yī)護(hù)人員的培養(yǎng)、加強(qiáng)對(duì)外交流合作，推進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，更好的為患者服務(wù)。	構(gòu)建以質(zhì)量、安全、和諧、技術(shù)創(chuàng)新為中心的醫(yī)療體系，加快醫(yī)護(hù)人員的培養(yǎng)、加強(qiáng)對(duì)外交流合作，推進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，更好的為患者服務(wù)。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	設(shè)備使用年限		≥6年	≥6年
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)效益滿意度		≥80%	≥80%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	對(duì)使用者滿意度		≥80%	≥80%

部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件1。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

（二）政府采購支出情況

2018年醫(yī)院政府采購支出總額3625.51萬元，其中：政府采購貨物支出2761.95萬元、政府采購工程支出257.8萬元、政府采購服務(wù)支出605.76萬元。主要用于采購CT維保費(fèi)315萬元、洗滌費(fèi)198.76萬元、醫(yī)院零星工程維修項(xiàng)目100萬元、老年康復(fù)科改造工程費(fèi)157.8萬元、檢驗(yàn)試劑耗材1600萬元、腹腔鏡119.53萬元、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)4臺(tái)共448萬元、光學(xué)相干斷層掃描儀79.7萬元、超聲眼科乳化玻切治療儀69.6萬元等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，醫(yī)院共有車輛8輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備25臺(tái)（套）。

第三部份 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是進(jìn)修費(fèi)、病歷復(fù)印費(fèi)、管理費(fèi)等。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外（機(jī)構(gòu)運(yùn)行、社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究和專項(xiàng)科研試制）其他用于應(yīng)用研究方面的支出?？茖W(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外（機(jī)構(gòu)運(yùn)行、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散）其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外（綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他專科醫(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院和處理醫(yī)療欠費(fèi)）的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)：指中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）：指除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外（計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)和計(jì)劃生育服務(wù)）其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2018年部門整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)54個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有臨床科室、醫(yī)技科室及行政后勤科室。設(shè)置臨床、醫(yī)技科室39個(gè)，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等8個(gè)科室是國家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？?。

編制床位520張，開放床位726張.

（二）機(jī)構(gòu)職能。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級(jí)胸痛中心、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會(huì)診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、四川省麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。

（三）人員概況。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院在崗職工856人，其中衛(wèi)技人員726人，占比84.81%。有中高級(jí)職稱243人，研究生43人，國家級(jí)、省級(jí)學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承指導(dǎo)老師5人，省市級(jí)以上名老中醫(yī)7人，四川省中醫(yī)藥管理局學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人后備人選3人，瀘州市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人5人、瀘州市拔尖人才1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2108.86萬元。主要來源于科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等方面。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2018年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)2573.22萬元。主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出7.47萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出447.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2118.34萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

醫(yī)院成立預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人為成員，建立領(lǐng)導(dǎo)集體決策制度。按照《預(yù)算法》、《預(yù)算管理制度》編制預(yù)算，各項(xiàng)收支必須全部納入統(tǒng)一預(yù)算管理，堅(jiān)持以收定支，略有結(jié)余，不得編制赤字預(yù)算。內(nèi)部各個(gè)職能管理部門為預(yù)算執(zhí)行部門，其直接費(fèi)用在預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)施控制。

全面分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，準(zhǔn)確掌握相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提高預(yù)算編制質(zhì)量；正確測(cè)算各種因素對(duì)收支的影響，制定績(jī)效目標(biāo)；準(zhǔn)確掌握財(cái)政部門和主管部門對(duì)本單位收支預(yù)算的編制要求，確保預(yù)算編制切合實(shí)際，具有可操作性。

根據(jù)預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格遵守預(yù)算，不得突破預(yù)算指標(biāo)，特殊情況需調(diào)整的，需遵照相應(yīng)的預(yù)算調(diào)整程序后方可調(diào)整預(yù)算；調(diào)整預(yù)算未經(jīng)批準(zhǔn)，不得執(zhí)行。建立預(yù)算分戶賬，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況考核分析，做好預(yù)算調(diào)控工作。進(jìn)行預(yù)算考核，全面總結(jié)評(píng)價(jià)各部門預(yù)算執(zhí)行是否合理、準(zhǔn)確、科學(xué)、調(diào)整是否合規(guī)等，以提高資金使用效益。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

我單位制定專項(xiàng)資金使用管理規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目用途，按照統(tǒng)一分配，分級(jí)管理，?？顚Ｓ?，追蹤問效的原則進(jìn)行分配、管理、使用和考核。醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購置均按政府采購流程進(jìn)行采購。

專項(xiàng)資金實(shí)施雙向追蹤機(jī)制：每月進(jìn)行進(jìn)度收集與核對(duì)，并以簡(jiǎn)報(bào)形式做出進(jìn)度通報(bào)。對(duì)未完成的項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目相在責(zé)任人報(bào)缺陷管理并提出處置意見。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位按要求對(duì)部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，也自行組織對(duì)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，主要從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)效益、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，進(jìn)行自我反省和改正，以便更好地優(yōu)化資金的使用和發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。

我單位每年預(yù)決算按規(guī)定在指定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行公開。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

資金使用方面，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法使用；資金核算方面，嚴(yán)格按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度核算。

（二）存在問題。

醫(yī)院規(guī)模在發(fā)展，醫(yī)療技術(shù)在提高，服務(wù)就醫(yī)人群在增大，醫(yī)療設(shè)備在更新和增加，醫(yī)護(hù)人員持續(xù)增長(zhǎng)，但上級(jí)主管部門給予資金的補(bǔ)助卻逐年遞減。

國家提出扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的意見，但在同級(jí)醫(yī)院中，中醫(yī)醫(yī)院的財(cái)政補(bǔ)助資金卻長(zhǎng)期低于綜合性醫(yī)院，不利于瀘州中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。

（三）改進(jìn)建議。

在國家大力提倡扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢(shì)下，建議多出臺(tái)扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對(duì)中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)助資金的比例。我院將積極響應(yīng)國家的號(hào)召，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，開展特色診療技術(shù)，創(chuàng)新中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法，不斷改善醫(yī)療環(huán)境和培訓(xùn)中醫(yī)藥人才，更好地為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表（收入決算表）

三、支出總表（支出決算表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院(本級(jí)）1.xls