目 錄 

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況
  一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）2020年重點(diǎn)工作

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

二、財(cái)政撥款收支情況

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級胸痛中心、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、四川省麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室41個，職能科室20個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等11個科室是國家級、省級和市級重點(diǎn)中醫(yī)專科（含在建和培育單位）。

（三）2020年重點(diǎn)工作

1、按要求加強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作，完善黨建機(jī)構(gòu)設(shè)置和制度機(jī)制建設(shè)，確保我院黨建工作扎實(shí)有效推進(jìn)。鞏固提升學(xué)習(xí)成果，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)示范作用，持續(xù)將“不忘初心，牢記使命”主題育引向深入。

2、按照“一院兩區(qū)，協(xié)同發(fā)展”總體定位，加快推進(jìn)城南院區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，做好人才、設(shè)備配置，完成標(biāo)識指引、文化建設(shè)等前期開診準(zhǔn)備工作。

3、以西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院掛牌為契機(jī)，全面推動醫(yī)教研協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)科教管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，提高醫(yī)院臨床教學(xué)、科研質(zhì)量。

4、充分發(fā)揮重點(diǎn)?？埔I(lǐng)示范作用，加快推進(jìn)省市級重點(diǎn)?？粕陥?bào)創(chuàng)建工作。持續(xù)加強(qiáng)國家級胸痛中心建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代外科微創(chuàng)技術(shù)，積極推進(jìn)“國家腦卒中中心”、“國家心衰中心”項(xiàng)目創(chuàng)建工作，整合院內(nèi)多個科室，形成學(xué)科協(xié)作發(fā)展模式，進(jìn)一步規(guī)范卒中、心衰診療流程，提升醫(yī)院在地區(qū)急診急救和慢病管理能力，推動醫(yī)院綜合實(shí)力邁上新臺階。

5、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益。充分利用“三監(jiān)管”平臺、三級公立中醫(yī)醫(yī)院績效考核等工作，持續(xù)加強(qiáng)院內(nèi)藥品、耗材的管控和考核，降低藥耗比，提高醫(yī)療服務(wù)收入占比，促使醫(yī)院結(jié)構(gòu)更加合理。

6、按省市級關(guān)于對口支援“傳幫帶”相關(guān)文件精神，派遣骨傷科、放射科、脾胃病科、急診科、功能科、肺病科、神經(jīng)外科醫(yī)務(wù)人員前往汶川縣中醫(yī)醫(yī)院、鹽源縣中醫(yī)醫(yī)院、敘永縣中醫(yī)醫(yī)院開展對口援建工作。

7、按照市衛(wèi)健委、市指導(dǎo)中心相關(guān)要求，開展2020年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中醫(yī)藥健康管理、全民預(yù)防保健中醫(yī)藥健康服務(wù)、全國基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位創(chuàng)建等督導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬無二級預(yù)算單位。

第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年收入預(yù)算總額為32261.06萬元，較上年預(yù)算增加4017.64萬元、增長14.23%，增長主要原因事業(yè)收入增加3039.25萬元。其中：事業(yè)收入29727.24萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入2533.82萬元、占7.85%。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年支出預(yù)算32261.06萬元，較上年預(yù)算增加4017.64萬元、增長14.23%，增長的主要原因是項(xiàng)目支出增加4044.27萬元，其中：人員支出3114.63萬元、占9.65%，日常公用支出272.00萬元、占0.85%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出490.35萬元、占1.52%，項(xiàng)目支出28384.08萬元、占87.98%。

二、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2533.82萬元（其中一般公共預(yù)算撥款2533.82萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加978.39萬元、增長62.9%，增長主要原因是新院建設(shè)設(shè)備購置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1100萬元。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2533.82萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出468.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2065萬元、住房保障支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2533.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1595.41萬元，變動的主要原因是今年財(cái)政增加離退休人員慰問金發(fā)放21.41萬元，新院建設(shè)設(shè)備購置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1100萬元，駐村人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6萬元，醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）465萬元等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出468.82萬元，占預(yù)算總額的18.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2065萬元，占預(yù)算總額的81.5%；住房保障支出0萬元，占預(yù)算總額的0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出468.82萬元。主要用于離退休職工生活慰問金426.88萬元，離休人員工資41.94萬元。

2、衛(wèi)生健康支出2065萬元。主要用于購置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備、人才培養(yǎng)。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算基本支出468.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)468.82萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：離休費(fèi)41.94萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出426.88萬元）

公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

本年度擬安排出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車4輛。

本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元、增長/下降0%。

（二）政府采購情況

2020年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預(yù)算27910.08萬元，比上年預(yù)算增加4582.14萬元、增長19.64%，主要用于城南新醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備18473.44萬元、勞務(wù)費(fèi)2001萬元、物業(yè)管理費(fèi)3730萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、救護(hù)車4輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備10臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛3輛，經(jīng)費(fèi)為112萬元；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)8137萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年單位總體績效目標(biāo)是改善醫(yī)院的設(shè)施設(shè)備，提高醫(yī)院診斷水平和治療水平，更好地為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，也便吸引更多的患者前來就診，增加醫(yī)院收入來源；加強(qiáng)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)中醫(yī)藥人才。2020年共4個項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)。

1、2020年定向補(bǔ)助項(xiàng)目，金額為491萬元，主要目標(biāo)是新增醫(yī)療項(xiàng)目、提高效率與準(zhǔn)確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，于2020年底完成。該設(shè)備產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益：購置設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性；社會效益：完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)；可持續(xù)影響：將持續(xù)地為患者提供服務(wù)，滿意度，使用科室滿意度≥90%

2、醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)）項(xiàng)目，金額為465萬元，主要目標(biāo)是做好住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作，加強(qiáng)住院醫(yī)師規(guī)范化人員培訓(xùn)，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。計(jì)劃完成人員培訓(xùn)173人，完成時(shí)間2020年7月31日，該項(xiàng)目社會效益：保障住培學(xué)員待遇，提高住培學(xué)員培訓(xùn)積極性，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才；可持續(xù)影響：人員素質(zhì)明顯提高，服務(wù)能力顯著提升；滿意度：社會和群眾滿意度≥80%。

3、新院建設(shè)設(shè)備購置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，金額為1100萬元，主要目標(biāo)是為了城南院區(qū)順利開診，購置醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。經(jīng)濟(jì)效益：為城南院區(qū)順利開診作準(zhǔn)備，開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高醫(yī)療收入；社會效益：完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)；滿意度：服務(wù)對象和使用科室滿意度≥90%。

4、自有資金購置資產(chǎn)項(xiàng)目，金額為26319萬元，主要目標(biāo)是擴(kuò)大醫(yī)院建設(shè)，提高醫(yī)療水平，改善醫(yī)療環(huán)境，為廣大患者提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療服務(wù)，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。經(jīng)濟(jì)效益：購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性及醫(yī)療收入；社會效益：促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，為患者提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)；可持續(xù)性影響：將在一個持續(xù)的時(shí)間里為社會提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)；滿意度：群眾滿意度≥90%。

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）