第一部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、單位基本情況

（一）主要職責

    瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學和西南醫(yī)科大學教學實習基地、四川省麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓基地。

（二）機構(gòu)設(shè)置

   醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室39個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等9個科室是國家級、省級和市級重點中醫(yī)?？?。

（三）2019年重點工作

1、按照“一院兩區(qū)，協(xié)同發(fā)展”的總體定位，“擴優(yōu)強優(yōu)，補短補缺”的原則，做好大山坪院區(qū)和城南院區(qū)業(yè)務(wù)布局。

2、根據(jù)城南院區(qū)建設(shè)進度及定位，做出人才儲備規(guī)劃，開拓人才引進渠道，保障城南院區(qū)開診所需人才及時到位。

3、積極申報“國家腦卒中心”、“國家心衰中心”建設(shè)項目，提升醫(yī)院在地區(qū)腦卒中診療救治能力。

4、加強醫(yī)院文化建設(shè)，以建院60周年為契機，進一步提升醫(yī)院文化內(nèi)涵，增強內(nèi)部凝聚力、向心力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬無二級預(yù)算單位。

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年收入預(yù)算總額為28243.42萬元，較上年預(yù)算增加19654.06萬元、增長228.82%，增長主要原因事業(yè)收入增加18914.55萬元。其中：事業(yè)收入26687.99萬元，當年財政撥款收入938.41萬元、占3.32%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入617.02萬元、占2.18%。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年支出預(yù)算28243.42萬元，較上年預(yù)算增加19654.06萬元、增長228.82%，增長的主要原因是項目支出增加19104.94萬元，其中：人員支出2983.92萬元、占10.57%，日常公用支出375.55萬元、占1.33%，對個人和家庭的補助支出447.99萬元、占1.59%，項目支出24435.96萬元、占86.51%。

二、財政撥款收支情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年財政撥款收支總預(yù)算1555.43萬元（其中一般公共預(yù)算撥款938.41萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加962.77萬元、增長61.9%，增長主要原因是增加離退休人員慰問金的支出345.75萬元。

收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入938.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入617.02萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出447.41萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1108.02萬元、住房保障支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算當年撥款938.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加345.75萬元，變動的主要原因是今年財政增加離退休人員慰問金發(fā)放345.75萬元。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出447.41萬元，占預(yù)算總額的47.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出491萬元，占預(yù)算總額的52.32%；住房保障支出0萬元，占預(yù)算總額的0%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出491萬元。主要用于購置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備。

2、社會保障和就業(yè)支出447.41萬元。主要用于離退休職工生活慰問金413.02萬元，離休人員工資34.39萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出447.41萬元，其中：人員經(jīng)費447.41萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補助支出（其中：離休費34.39萬元，其他對個人和家庭的補助支出413.02萬元）

公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

本年度擬安排出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

（三）公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

（四）公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車1輛，越野車2輛，多功能乘用車5輛。

本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元、增長/下降0%。

（二）政府采購情況

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預(yù)算23327.94萬元，比上年預(yù)算增加18220.17萬元、增長356.71%，主要用于城南新醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備12000萬元、物業(yè)管理費600萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車3輛、救護車5輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備9臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費8210萬元。

（四）績效目標設(shè)置情況

2019年單位總體績效目標是改善醫(yī)院的設(shè)施設(shè)備，提高醫(yī)院診斷水平和治療水平，更好地為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，也便吸引更多的患者前來就診，增加醫(yī)院收入來源。2019年共1個項目按要求編制了績效目標。

該項目為2019年定向補助，金額為491萬元，主要用于購買1臺數(shù)字胃腸機241萬元和1臺DR250萬元，于2019年底完成。該設(shè)備產(chǎn)生的經(jīng)濟效益是為患者提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療服務(wù)，提高疾病診斷的準確性，極大的改善了患者的住院條件，更能吸引廣大患者選擇來我院就診，從而提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益；社會效益是完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，極大地減少誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)；可持續(xù)影響該設(shè)備將在一個持續(xù)的時期內(nèi)為患者提供服務(wù)；滿意度情況，無論從使用者還是被服務(wù)對象的滿意度達到90%以上。

第三部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：表1.部門收支總表

 表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門預(yù)算項目績效目標（部門預(yù)算）